В ПП Эприка 5 разработан функционал импорта заказов в программу для дальнейшей их отправки поставщикам.
Реализованы 2 варианта импорта заказов:
1. Импорт заказов для одного поставщика.
2. Импорт заказов для нескольких поставщиков.
Импорт заказов для одного поставщика
Такой импорт заказов настраивается в справочнике поставщиков для каждого поставщика отдельно.
1. В меню Справочники/Поставщики открываем для редактирования поставщика:
2. На вкладке Экспорт/Импорт:
- поле "Формат импорта заказов" настраивается и приходит в Эприку из программы "Единый справочник".
- в поле "Путь для импорта заказов" выбираем папку, из которой будем загружать заказы для данного поставщика в Эприку.
После этого в окне "Журнал поставщиков" в контекстном меню поставщика (открывается правой кнопкой мыши) становится активной команда "Импорт заказов".
3. В папку, из которой настроили загрузку, помещаем заказы.
4. Импортируем файлы одним из способов:
•В контекстном меню для поставщика нажимаем команду "Импорт заказов". Если в файле заказа не указан грузополучатель, то откроется справочник Грузополучатели - выбираем того, на которого будет сформирован заказ (для каждого файла заказа будет открываться справочник Грузополучатели). Далее на экран будет выведено оповещение о результате загрузки:
Нажимаем ОК. Импортированный заказ для данного поставщика отобразится в корзине заказа. При необходимости его можно отредактировать и отправить поставщику.
•На панели управления программой выбираем команду  Импорт данных с диска /  Импорт заказов. При таком способе будут загружены заказы для всех поставщиков с настроенным импортом заказов (в том числе при настроенном и включенном импорте заказов сразу для всех поставщиков - см. ниже). Будет показан процесс загрузки:
Нажимаем "Закрыть". Импортированный заказ отобразится в корзине заказа. При необходимости его можно отредактировать и отправить поставщику.
Примечание: если в корзине вручную уже были набраны заказы по тем же товарам, что и в файле импортируемого заказа, то количество к заказу будет заменено на значение из файла. В каталоге с файлами заказов автоматически будет создана папка с названием в виде даты загрузки, и в нее будут перемещены файлы импортированных заказов.
Импорт заказов для нескольких поставщиков
При необходимости загрузки заказов сразу для нескольких поставщиков из одного каталога необходимо настроить импорт в разделе Сервис/Настройка экспорта/импорта:
Здесь устанавливаем галку в чек-боксе "Импортировать заказы для всех поставщиков из одного пути" и указываем Путь для импорта. По указанному пути размещаем все файлы заказов. ОК. Формат файлов настраивается на УС специалистами сопровождения АО "Спарго Технологии".
Далее выполняем загрузку заказов командой Импорт данных с диска / Импорт заказов. Откроется справочник Грузополучатели - выбираем того, на которого будет сформирован заказ (для каждого файла заказа будет открываться справочник Грузополучатели). После чего будет показан процесс загрузки:
Нажимаем "Закрыть". Импортированные заказы отобразятся в корзине заказа. Если в корзину уже подобраны те же товары и из того-же прайс-листа, что и в файле заказа, то их количество будет суммировано.
Далее, при необходимости редактируем заказы, и отправляем поставщикам.
В каталоге с файлами заказов автоматически будет создана папка с названием в виде даты загрузки, и в нее будут перемещены файлы импортированных заказов.
Примечание: сопоставление поставщика в файле и в Эприке 5 производится по коду поставщика. Следовательно в файле заказа должен быть указан верный код поставщика, соответствующий коду в Эприке 5. В противном случае файл не будет загружен.
Выгрузка Регламента закупки.
При отправке поставщикам тех заказов, которые предварительно были импортированы в Эприку, можно формировать "Регламент закупок при заказе".
Для этого в разделе Сервис/Настройка экспорта/импорта устанавливаем галку в чек-боксе "Формировать файлы с регламентом закупок при заказе" и указываем путь, по которому будут создаваться файлы регламента.
- Если настройка выключена, то предыдущий формат экспорта накладных, в редактировании поставщика, помечается на удаление, и активным становится формат, пришедший с сервера.
- Если настройка включена, то выбирается формат экспорта накладных в редактировании поставщика.
После отправки заказов поставщикам в указанном каталоге будет создана папка с названием в виде даты отправки заказов, а в ней сформированы файлы регламентов в формате .csv (по каждому заказу формируется отдельный файл регламента).
Файл содержит позиции из заказа и предложения аналогичных товаров.
Экспорт накладных для нескольких грузополучателей
Установив галочку в чек-бокс открываем окно грузополучателей, в котором выбираем, кому будут отправляться накладные:
В журнале "Накладные" появятся документы, которые кнопкой "Экспортировать выбранные накладные" отправят файлы по указанному в настройках пути.
|
